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索引号:  HB0230000/2017-03177 文号:  
发布机构:  规划财务处 生成日期  2017年02月21日
名称:  黑龙江省环境保护厅2017年部门预算及有关情况说明

黑龙江省环境保护厅2017年部门预算及有关情况说明

发布日期:2017-02-21

第一部分  黑龙江省环境保护厅部门概况

一、主要职责

按照《黑龙江省环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定》(黑编[2009]136号),黑龙江省环境保护厅为省政府组成部门,主要职责为:

(一)负责贯彻执行国家环境保护基本制度,建立健全省级相关环境保护制度。拟订环境保护地方法规、政府规章、政策、规划并组织实施;组织编制全省环境功能区划,参与拟订全省主体功能区划;组织拟订环境保护地方标准和技术规范;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;参与组织突发重大环境事件应急处置工作,指导协调地方政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实全省减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制指标,负责国控和省控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;按规定权限对省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境保护工作。

(七)负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作,向省政府提出新建的各类省级自然保护区审批建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全、核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射环境保护工作的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作,参与核事故应急处理;协助环境保护部对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和全省环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

(十一)开展环境保护对外合作交流。研究提出对外环境合作中有关问题的建议;承办中俄环境保护分委会的相关工作,组织实施中俄地方环境保护交流、跨界水体联合监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件的应对。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,组织指导全民环境教育计划的实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门预算单位构成

黑龙江省环境保护厅2017年部门预算的编制范围包括:省环境保护厅本级和直属14家全额拨款的二级预算单位,其中参公事业单位2家,为省环境监察总队、省辐射环境监督站;其他事业单位12家,包括省环境监测中心站及6个驻外环境监测站,另有环境宣传教育、环境信息、危险废物管理、环境应急与事故调查、洪河国家级自然保护区管理机构各1个。

 


第二部分  黑龙江省环境保护厅2017年部门预算表

1:

 

部门预算收支总表

部门:黑龙江省环境保护厅

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

8,456.57

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

2,622.21

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

3,587.21

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

2,080.20

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

66.95

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

431.69

八、债务还本付息支出

100.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

361.62

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

6,726.61

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

936.65

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

      收入总计

8,456.57

       支出总计

8,456.57

       支出总计

8,456.57

注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位公共预算总体情况。


2:

 

部门收入总表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

8,456.57

8,456.57

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

431.69

431.69

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

431.69

431.69

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

431.69

431.69

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

361.62

361.62

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

361.62

361.62

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

125.80

125.80

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

170.84

170.84

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

64.98

64.98

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

6,726.61

6,726.61

 

 

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

2,705.36

2,705.36

 

 

 

 

 

    2110101

    行政运行(环境保护管理事务)

905.01

905.01

 

 

 

 

 

    2110102

    一般行政管理事务(环境保护管理事务)

1,523.42

1,523.42

 

 

 

 

 

    2110104

    环境保护宣传

239.66

239.66

 

 

 

 

 

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

37.27

37.27

 

 

 

 

 

  21102

  环境监测与监察

245.42

245.42

 

 

 

 

 

    2110204

    核与辐射安全监督

245.42

245.42

 

 

 

 

 

  21103

  污染防治

235.85

235.85

 

 

 

 

 

    2110302

    水体

17.00

17.00

 

 

 

 

 

    2110304

    固体废弃物与化学品

146.43

146.43

 

 

 

 

 

    2110305

    放射源和放射性废物监管

72.42

72.42

 

 

 

 

 

  21104

  自然生态保护

196.76

196.76

 

 

 

 

 

    2110403

    自然保护区

196.76

196.76

 

 

 

 

 

  21111

  污染减排

3,343.22

3,343.22

 

 

 

 

 

    2111101

    环境监测与信息

2,743.54

2,743.54

 

 

 

 

 

    2111102

    环境执法监察

598.54

598.54

 

 

 

 

 

    2111103

    减排专项支出

1.14

1.14

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

936.65

936.65

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

936.65

936.65

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

330.35

330.35

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

459.40

459.40

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

146.90

146.90

 

 

 

 

 

     注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

     2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位公共预算总体情况。

 


3:

 

部门支出总表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

8,456.57

5,371.40

3,085.17

 

 

 

208

社会保障和就业支出

431.69

431.69

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

431.69

431.69

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

431.69

431.69

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

361.62

361.62

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

361.62

361.62

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

125.80

125.80

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

170.84

170.84

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

64.98

64.98

 

 

 

 

211

节能环保支出

6,726.61

3,641.44

3,085.17

 

 

 

  21101

  环境保护管理事务

2,705.36

1,086.94

1,618.42

 

 

 

    2110101

    行政运行(环境保护管理事务)

905.01

905.01

 

 

 

 

    2110102

    一般行政管理事务(环境保护管理事务)

1,523.42

 

1,523.42

 

 

 

    2110104

    环境保护宣传

239.66

144.66

95.00

 

 

 

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

37.27

37.27

 

 

 

 

  21102

  环境监测与监察

245.42

192.97

52.45

 

 

 

    2110204

    核与辐射安全监督

245.42

192.97

52.45

 

 

 

  21103

  污染防治

235.85

71.43

164.42

 

 

 

    2110302

    水体

17.00

 

17.00

 

 

 

    2110304

    固体废弃物与化学品

146.43

71.43

75.00

 

 

 

    2110305

    放射源和放射性废物监管

72.42

 

72.42

 

 

 

  21104

  自然生态保护

196.76

181.76

15.00

 

 

 

    2110403

    自然保护区

196.76

181.76

15.00

 

 

 

  21111

  污染减排

3,343.22

2,108.34

1,234.88

 

 

 

    2111101

    环境监测与信息

2,743.54

1,829.01

914.53

 

 

 

    2111102

    环境执法监察

598.54

279.33

319.21

 

 

 

    2111103

    减排专项支出

1.14

 

1.14

 

 

 

221

住房保障支出

936.65

936.65

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

936.65

936.65

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

330.35

330.35

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

459.40

459.40

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

146.90

146.90

 

 

 

 

      注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

      2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位公共预算总体情况。

 

 

 

 

4:

 

财政拨款收支总表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

8,303.33

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

105.96

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

47.28

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

431.69

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

361.62

 

 

十、节能环保支出

6,726.61

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

936.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                    

8,456.57

                  

8,456.57

              注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

              2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位公共预算总体情况。

 

 

 

 

 

 

5:

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

8,456.57

208

社会保障和就业支出

431.69

  20805

  行政事业单位离退休

431.69

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

431.69

210

医疗卫生与计划生育支出

361.62

  21011

  行政事业单位医疗

361.62

    2101101

    行政单位医疗

125.80

    2101102

    事业单位医疗

170.84

    2101103

    公务员医疗补助

64.98

211

节能环保支出

6,726.61

  21101

  环境保护管理事务

2,705.36

    2110101

    行政运行(环境保护管理事务)

905.01

    2110102

    一般行政管理事务(环境保护管理事务)

1,523.42

    2110104

    环境保护宣传

239.66

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

37.27

  21102

  环境监测与监察

245.42

    2110204

    核与辐射安全监督

245.42

  21103

  污染防治

235.85

    2110302

    水体

17.00

    2110304

    固体废弃物与化学品

146.43

    2110305

    放射源和放射性废物监管

72.42

  21104

  自然生态保护

196.76

    2110403

    自然保护区

196.76

  21111

  污染减排

3,343.22

    2111101

    环境监测与信息

2,743.54

    2111102

    环境执法监察

598.54

    2111103

    减排专项支出

1.14

221

住房保障支出

936.65

  22102

  住房改革支出

936.65

    2210201

    住房公积金

330.35

    2210202

    提租补贴

459.40

    2210203

    购房补贴

146.90

             注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

             2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位公共预算总体情况。

 

 

6:

 

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

8,456.57

工资福利支出

基本工资

1,225.24

津贴补贴

807.86

年终一次性奖金

208.87

公务员奖励

1.46

基本养老保险

 

基本医疗保险

296.64

公务员医疗补助

64.98

工伤保险

5.29

其他工资福利支出

11.87

按定额管理的商品服务支出

办公费

42.22

手续费

0.61

办公水费

3.70

办公电费

33.79

电梯电费

2.50

邮寄费

2.25

电话通讯费

16.65

办公用房取暖费

35.10

专用房屋取暖费

41.66

物业管理费

14.06

国内差旅费

87.90

一般维修费

8.26

专用房屋维修费

3.42

电梯维修费

1.30

培训费

37.73

工会经费

50.32

福利费

2.04

公务用车运行维护费

88.78

其他交通费用

133.38

预留机动经费

9.73

空编奖励经费

6.45

离退休公用支出

离休人员特需费

0.10

离休人员公用经费

0.20

退休人员公用经费

6.84

职工体检费支出

体检费

40.00

对个人和家庭的补助支出

离休费

20.05

退休费

991.80

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

7.80

非编制人员补助

 

住房公积金

330.35

提租补贴

459.40

采暖补贴

122.37

购房补贴

146.90

其他对个人和家庭的补助支出

1.53

项目支出

--

3,085.17

             注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

             2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位公共预算总体情况。

 

7:

 

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

8,456.57

机关工资福利支出

工资津补贴

912.79

社会保障缴费

190.78

其他工资福利支出

4.70

机关商品服务支出

日常办公

808.42

会议费

39.36

培训费

90.37

专用材料购置费

25.80

委托业务费

999.82

公务接待费

3.00

因公出国(境)费用

39.00

公务用车运行维护费

182.54

维修(护)费

12.07

其他商品和服务支出

30.11

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

7.80

助学金

 

生产补贴

 

住房补贴

1,059.02

离退休费

1,011.85

其他对个人和家庭的补助

1.53

对事业单位补助

工资福利支出

1,513.94

商品和服务支出

1,356.72

其他资本性支出

4.00

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

100.00

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

基础设施建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

基础设施建设

 

公务用车购置

 

股权投资

 

设备购置

42.00

大型修缮

20.95

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

其他支出

 

             注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

                 2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位公共预算总体情况。

 

8:

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      注:黑龙江省环境保护厅2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

 

 

9:

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴补贴

 

年终一次性奖金

 

公务员奖励

 

基本养老保险

 

基本医疗保险

 

公务员医疗补助

 

工伤保险

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

手续费

 

办公水费

 

办公电费

 

电梯电费

 

邮寄费

 

电话通讯费

 

办公用房取暖费

 

专用房屋取暖费

 

物业管理费

 

国内差旅费

 

一般维修费

 

专用房屋维修费

 

电梯维修费

 

培训费

 

工会经费

 

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

 

预留机动经费

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

离休人员公用经费

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

抚恤金

 

丧葬补助费

 

遗属生活补助

 

非编制人员补助

 

住房公积金

 

提租补贴

 

采暖补贴

 

购房补贴

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:黑龙江省环境保护厅

单位:万元

 

预算安排数

 

 

416.83

 

因公出国(境)经费

39.00

 

公务接待费

3.00

 

公务用车购置及运行维护费

374.83

 

   其中:公务用车运行维护费

374.83

 

   公务用车购置

 

 

     注:黑龙江省环境保护厅2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

             注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

             2.本表数据为纳入黑龙江省环境保护厅预算管理的15户预算单位“三公”经费一般公共预算总体情况。

 

 

 

 

 


 

第三部分  省环境保护厅2017年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明(表1

按照综合预算的原则,黑龙江省环境保护厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入8456.57万元。支出包括:社会保障和就业支出431.69万元,医疗卫生与计划生育支出361.62万元,节能环保支出6726.61万元,住房保障支出936.65万元。黑龙江省环境保护厅部门2017年收支总预算8456.57万元。

二、关于部门收入总表的说明(表2

黑龙江省环境保护厅2017年收入预算8456.57万元,全部为一般公共预算。

三、关于部门支出总表的说明(表3

黑龙江省环境保护厅2017年支出预算8456.57万元,其中:基本支出5371.40万元,占63.52%;项目支出3085.17万元,占36.48%

四、关于财政拨款收支总表的说明(表4

黑龙江省环境保护厅2017年财政拨款收支总预算8456.57万元。收入包括:经费拨款8303.33万元,纳入预算管理的行政事业性收费105.96万元,国有资源(资产)有偿使用收入47.28万元。支出包括:社会保障和就业支出431.69万元,医疗卫生与计划生育支出361.62万元,节能环保支出6726.61万元,住房保障支出936.65万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明(表5

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省环境保护厅2017年一般公共预算当年拨款8456.57万元,比上年执行数减少2994.63万元,主要原因是2017年未将排污费资金安排的项目纳入年初部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出431.69万元,占5.1%;医疗卫生与计划生育支出361.62万元,占4.3%;节能环保支出6726.61万元,占79.5%;住房保障支出936.65万元,占11.1%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年预算数为0万元,比上年执行数减少75.25万元,下降100%。主要原因是2017未使用本功能科目安排预算(2016年使用本科目安排部分基本工资和津贴补贴)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为431.69万元,比上年执行数增加38.69万元,上升9.8%。主要原因是退休人员增加及离退休费标准增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为125.80万元,比上年执行数减少5.38万元,下降4.1%。主要原因是2017年行政人员减少2人。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为170.84万元,比上年执行数增加35.87万元,增长26.6%。主要原因是缴费基数增加。

5医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算数为64.98万元,比上年执行数增加12.45万元,增长23.7%。主要原因是缴费基数增加。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)预算数为905.01万元。比上年执行数减少177.46万元,下降16.4%。主要原因是2017年初预算中不含奖励金(目标责任制奖金)及应休未休年假补贴。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1523.42万元。比上年执行数增加665.84万元,上升77.6%。主要原因是2017年使用该功能科目安排综合信息平台运行维护项目390万元(2016年使用环境执法监察科目安排该项目并执行294万元)、新增2017年垦区重点污染源自动监控运行比对监测及环境执法项目200万元等。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)预算数为239.66万元。比上年执行数增加26万元,上升12.2%。主要原因是2017年加大了环境保护方面宣传工作力度,增加了记者站媒体采访工作预算。

9节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项)预算数为0万元。比上年执行数减少80万元,下降100%。主要原因是2017年未使用该功能科目安排预算(2016年使用该功能科目安排跨国界地区环境研究经费80万元)。

10、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项)预算数为0万元。比上年执行数减少95.5万元,下降100%。主要原因是2017年未使用该功能科目安排预算(2016年使用该功能科目安排弥补非税收入不足单位人员工资)。

11节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)预算数为37.27万元。比上年执行数减少404.40万元,下降91.6%。主要原因是2017年仅使用该功能科目安排省环境应急与事故调查中心基本支出预算(2016年使用该科目安排省环境监测中心站取消前置收费项目并执行195万元、洪河国家级自然保护区管理局一体化监管平台项目并执行133.5万元、省辐射环境监督站使用该科目发放目标奖23.47万元、省依兰环境监测站发放退休费等21.45万元等)。

12节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)预算数为245.42万元。比上年执行数增加25.17万元,上升11.4%。主要原因是2017年使用本科目除安排省辐射站基本支出外安排放射源送贮服务费—大型修缮20.95万元。

13节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)预算数为0万元。比上年执行数减少1.03万元,下降100%。主要原因是2017年未使用该功能科目安排预算。

14节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)预算数为17万元。比上年执行数减少34.22万元,下降66.8%。主要原因是2017年该功能科目只安排松辽水系办公费17万元(2016年使用本科目安排基本支出51.22万元)。

15节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)预算数为146.43万元。比上年执行数减少63.97万元,下降30.4%。主要原因是由于增资,2017年使用本科目安排基本支出实际增加18.03万元,未使用本科目安排项目支出(2016年使用本科目安排了土壤污染修复技术研究项目并执行82万元)。

16节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项)预算数为72.42万元。比上年执行数增加38.53万元,上升113.7%。主要原因是2017年放射性废物收驻管理预算较2016年增加。

17节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)预算数为0万元。比上年执行数减少3436.39万元,下降100%。主要原因是2017未使用该功能科目安排预算。

18节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)预算数为196.76万元。比上年执行数增加8.9万元,上升4.7%。主要原因是2017年由于增资因素增加基本支出。

19节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)预算数为2743.54万元。比上年执行数增加477.63万元,上升21.1%。主要原因是2017年该科目基本支出较2016年执行增加210万元;项目支出省环境监测中心站环境质量监测400万元(2016年使用其他环境保护管理事务支出科目安排并执行本项目195万元)等。

20节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)预算数为598.54万元。比上年执行数减少120.93万元,下降16.8%。主要原因是2017年增资99万元,按定额管理的商品服务增加30.21万元,2016年使用本科目安排综合信息平台运行维护项目执行294万元。

21节能环保支出(类)污染防治(款)减排专项支出(项)预算数为1.14万元。比上年执行数增加1.14万元,上升100%。主要原因是2017年省肇源站监测服务费使用该科目,2016年未使用该功能科目安排预算。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为330.35万元。比上年执行数增加59.34万元,增长21.9%。主要原因是由于增资因素,增加住房公积金缴费基数。

23住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算数为459.40万元。比上年执行数增加52.01万元,增长12.8%。主要原因是由于增资因素,增加提租补贴缴费基数。

24住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为146.90万元。比上年执行数增加58.34万元,增长65.9%。主要原因是2017年发放购房补贴基数增加。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明(表6

黑龙江省环境保护厅2017年一般公共预算8456.57万元。基本支出5371.40万元,其中:工资福利支出2622.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出621.85万元,主要包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出7.14万元,主要包括:离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出40万元。对个人和家庭补助支出2080.2万元,主要包括:离休费、退休费、遗属生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴和其他补助支出。项目支出3085.17万元。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明(表7

黑龙江省环境保护厅2017年政府公共预算支出8456.57万元,其中(以下所称机关含参公管理事业单位):机关工资福利支出1108.27万元,主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;机关商品服务支出2230.49万元,主要包括:日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出2080.2万元,主要包括:社会福利和救助、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助;对事业单位补助2874.66万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出;债务付息支出100万元,主要包括:国内债务付息;机关其他资本性支出62.95万元,主要包括:设备购置、大型修缮。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明(表8

黑龙江省环境保护厅2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明(表9

黑龙江省环境保护厅2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明(表10

黑龙江省环境保护厅2017年“三公”经费预算数为416.83万元,其中:因公出国(境)费39万元,公务用车运行费374.83万元,公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算与上年相比,增加7.56万元,上升2%,主要变化情况是:因公出国经费39万元,与上年持平;公务接待费3万元,比上年减少1万元,下降25%;公务用车运行维护费374.83万元,比上年增加8.56万元,上升3%,增加的原因是省环境与事故调查中心增加应急与事故调查专项公务用车运行维护费13.13万元(该单位为2016年新纳入预算的全额预算单位,2016年未编制环本项目)。

    十一、机关运行经费安排情况说明

    2017年本部门机关运行经费预算安排408.94万元,比年预算增加142.82万元,增长53.7%。主要原因2017其他交通费增加。

    十二、关于政府采购支出情况说明

     2017年安排黑龙江省环境保护厅部门采购预算总额787.705万元,其中:政府采购货物预算286.22万元、政府采购服务预算501.49万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2016年底,黑龙江省环境保护厅部门共有车辆73台,价值100万元以上设备14台套。

十四、关于绩效评价情况说明

2017年黑龙江省环境保护厅部门预算中,全部27个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2783万元,占项目预算的90.2%(除以项目列支的会议费、工资、取暖费、水费、电费、伙食费、偿还贷款及利息项目外,全部项目均纳入绩效管理)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款(补助):指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

以下均为医疗卫生(类)医疗保障(款)下项级科目

三、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

以下均为节能环保(类)下项级科目

六、行政运行:反映行政单位的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、环境保护宣传:反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

九、其他环境保护管理事务支出:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十、核与辐射安全监督:反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十一、水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十二、固体废弃物与化学品:反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十三、放射源和放射性废物监管:反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

十四、自然生态保护:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

十五、自然保护区:反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

十六、环境监测与信息:反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

十七、环境执法监察:反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十八、减排专项支出:反映用减排专项资金安排的支出。

以下均为住房保障支出(类)住房改革支出(款)下项级科目

十九、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。