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索引号:  HB0230000/2016-02424 文号:  
发布机构:  规划财务处 生成日期  2016年09月19日
名称:  黑龙江省环境保护厅2015年部门决算及有关情况说明

黑龙江省环境保护厅2015年部门决算及有关情况说明

发布日期:2016-09-19

 

第一部分  省环境保护厅基本情况

一、主要职责

按照《黑龙江省环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定》(黑编[2009]136号),黑龙江省环境保护厅为省政府组成部门,主要职责为:

(一)负责贯彻执行国家环境保护基本制度,建立健全省级相关环境保护制度。拟订环境保护地方法规、政府规章、政策、规划并组织实施;组织编制全省环境功能区划,参与拟订全省主体功能区划;组织拟订环境保护地方标准和技术规范;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;参与组织突发重大环境事件应急处置工作,指导协调地方政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实全省减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制指标,负责国控和省控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;按规定权限对省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境保护工作。

(七)负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作,向省政府提出新建的各类省级自然保护区审批建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全、核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射环境保护工作的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作,参与核事故应急处理;协助环境保护部对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和全省环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

(十一)开展环境保护对外合作交流。研究提出对外环境合作中有关问题的建议;承办中俄环境保护分委会的相关工作,组织实施中俄地方环境保护交流、跨界水体联合监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件的应对。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,组织指导全民环境教育计划的实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

省环境保护厅2015年部门决算的编制范围包括:省环境保护厅机关(设11个处、机关党委、纪检监察室)和直属13家全额拨款的二级预算单位,其中参公事业单位2家,为省环境监察总队、省辐射环境监督站;其他决算编制单位包括省环境监测中心站及6个驻外环境监测站,环境宣传教育、环境信息、危险废物管理、洪河国家级自然保护区管理机构各1个。

三、人员构成

省环境保护厅14家决算单位人员编制数374个,其中,行政编制90个(含工勤编制7个);事业编制284个(含参公管理人员编制56个)。2015年年末实有人数347人,其中,行政编制人员87人(含工勤人员7人,全部为厅机关人员);事业编制人员260人(含参公管理人员52人)。离退休人员157名,其中,离休3人,退休154人。其他人员19人,均为省环境监测中心站聘用的技术人员。遗属人员8人。

 

第二部分  省环保厅2015年部门决算表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

10,608.29

八、社会保障和就业支出

14

376.67

二、上级补助收入

2

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15

318.70

三、事业收入

3

 

十、节能环保支出

16

10,394.50

四、经营收入

4

 

十二、农林水事务

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

十五、商业服务业等事务

18

 

六、其他收入

6

1843.95

十九、住房保障支出

19

748.28

 

7

 

二十一、其他支出

20

17.78

 

8

 

……

21

 

本年收入合计

9

12452.23

本年支出合计

22

11855.93

         用事业基金弥补收支差额

10

88.39

                结余分配

23

143.83

         年初结转和结余

11

1687.58

                年末结转和结余

24

2228.44

 

12

 

 

25

 

合计

13

14,228.20

合计

26

14228.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12452.23

10608.29

 

 

 

 

1843.95

208

社会保障和就业支出

376.67

376.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

376.67

376.67

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

376.67

376.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

287.32

287.32

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

287.32

287.32

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

118.94

118.94

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

118.17

118.17

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

50.21

50.21

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

11022.97

9179.03

 

 

 

 

1843.95

21101

环境保护管理事务

1590.70

1590.68

 

 

 

 

0.02

2110101

  行政运行

932.41

932.41

 

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

481.23

481.23

 

 

 

 

 

2110104

  环境保护宣传

177.06

177.04

 

 

 

 

0.02

21102

环境监测与监察

385.89

167.60

 

 

 

 

218.29

2110204

  核与辐射安全监督

377.89

167.60

 

 

 

 

210.29

2110299

  其他环境监测与监察支出

8.00

 

 

 

 

 

8.00

21103

污染防治

4165.86

4163.63

 

 

 

 

2.23

2110304

  固体废弃物与化学品

75.58

73.35

 

 

 

 

2.23

2110305

  放射源和放射性废物监管

88.94

88.94

 

 

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

4001.34

4001.34

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

301.05

193.33

 

 

 

 

107.72

2110403

  自然保护区

301.05

193.33

 

 

 

 

107.72

21111

污染减排

4576.90

3063.79

 

 

 

 

1513.12

2111101

  环境监测与信息

4112.40

2623.46

 

 

 

 

1488.94

2111102

  环境执法监察

464.50

440.33

 

 

 

 

24.17

21199

其他节能环保支出

2.57

 

 

 

 

 

2.57

2119901

  其他节能环保支出

2.57

 

 

 

 

 

2.57

221

住房保障支出

747.50

747.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

747.50

747.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

243.76

243.76

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

374.59

374.59

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

129.15

129.15

 

 

 

 

 

229

其他支出

17.78

17.78

 

 

 

 

 

22999

其他支出

17.78

17.78

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

17.78

17.78

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

208

社会保障和就业支出

376.67

376.67

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

376.67

376.67

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

376.67

376.67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

318.70

318.70

 

 

 

 

21005

医疗保障

318.70

318.70

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

121.19

121.19

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

147.30

147.30

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

50.21

50.21

 

 

 

 

211

节能环保支出

10394.50

3417.48

6977.03

 

 

 

21101

环境保护管理事务

1590.69

979.69

610.99

 

 

 

2110101

  行政运行

932.41

827.35

105.06

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

481.23

 

481.23

 

 

 

2110104

  环境保护宣传

177.05

152.35

24.70

 

 

 

21102

环境监测与监察

397.19

167.60

229.60

 

 

 

2110204

  核与辐射安全监督

397.06

167.60

229.46

 

 

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

0.13

 

0.13

 

 

 

21103

污染防治

4285.81

79.72

4206.09

 

 

 

2110304

  固体废弃物与化学品

136.49

79.70

56.79

 

 

 

2110305

  放射源和放射性废物监管

88.94

0.02

88.92

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

4060.38

 

4060.38

 

 

 

21104

自然生态保护

316.67

193.33

123.34

 

 

 

2110403

  自然保护区

316.67

193.33

123.34

 

 

 

21111

污染减排

3,795.97

1,988.96

1807.01

 

 

 

2111101

  环境监测与信息

3,352.04

1,747.25

1604.79

 

 

 

2111102

  环境执法监察

440.33

241.70

198.62

 

 

 

2111103

  减排专项支出

3.60

0.00

3.60

 

 

 

21199

其他节能环保支出

8.18

8.18

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

8.18

8.18

 

 

 

 

221

住房保障支出

748.28

748.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

748.28

748.28

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

243.76

243.76

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

374.59

374.59

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

129.93

129.93

 

 

 

 

229

其他支出

17.78

3.31

14.47

 

 

 

22999

其他支出

17.78

3.31

14.47

 

 

 

2299901

  其他支出

17.78

3.31

14.47

 

 

 

合计

11855.93

4864.44

6991.49

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10608.29

八、社会保障和就业支出

15

376.67

376.67

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16

288.90

288.90

 

 

3

 

十、节能环保支出

17

9,244.35

9,244.35

 

 

4

 

十九、住房保障支出

18

747.50

747.50

 

 

5

 

二十一、其他支出

19

17.78 

17.78 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

10608.29

本年支出合计

23

10675.20

10675.20

 

年初财政拨款结转和结余

10

113.67

年末结转和结余

24

46.76

46.76

 

    一般公共预算财政拨款

11

113.67

 

25

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

10721.95

合计

28

10721.95

10721.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,675.20

4,817.05

5,858.15

208

社会保障和就业支出

376.67

376.67

 

20805

行政事业单位离退休

376.67

376.67

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

376.67

376.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

288.90

288.90

 

21005

医疗保障

288.90

288.90

 

2100501

  行政单位医疗

118.94

118.94

 

2100502

  事业单位医疗

119.75

119.75

 

2100503

  公务员医疗补助

50.21

50.21

0.27

211

节能环保支出

9,244.35

3,400.67

5,843.68

21101

环境保护管理事务

1,590.68

979.69

610.99

2110101

  行政运行

932.41

827.35

105.06

2110102

  一般行政管理事务

481.23

 

481.23

2110104

  环境保护宣传

177.04

152.34

24.70

21102

环境监测与监察

167.60

167.60

 

2110204

  核与辐射安全监督

167.60

167.60

 

21103

污染防治

4,222.67

73.37

4,149.30

2110304

  固体废弃物与化学品

73.35

73.35

 

2110305

  放射源和放射性废物监管

88.94

0.02

88.92

2110307

  排污费安排的支出

4,060.38

 

4,060.38

21104

自然生态保护

193.33

193.33

 

2110403

  自然保护区

193.33

193.33

 

21111

污染减排

3,070.07

1,986.68

1,083.39

2111101

  环境监测与信息

2,629.74

1,744.97

884.77

2111102

  环境执法监察

440.33

241.70

198.62

21199

其他节能环保支出

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

 

 

 

221

住房保障支出

747.50

747.50

 

22102

住房改革支出

747.50

747.50

 

2210201

  住房公积金

243.76

243.76

 

2210202

  提租补贴

374.59

374.59

 

2210203

  购房补贴

129.15

129.15

 

229

其他支出

17.78

3.31

14.47

22999

其他支出

17.78

3.31

14.47

2299901

  其他支出

17.78

3.31

14.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济科目)

单位:万元

经济分类

科目名称

金额

基本支出

项目支出

工资福利支出301

合计

2506.14

2486.87

19.27

基本工资01

943.17

928.86

14.32

津贴补贴02

1058.23

1055.68

2.55

奖金03

203.18

203.18

0.00

社会保障缴费04

290.74

290.74

0.00

伙食补助费06

2.40

0.00

2.40

其他工资福利支出99

8.42

8.42

0.00

商品和服务支出302

合计

3107.45

591.30

2516.14

办公费01

116.11

50.02

66.09

印刷费02

83.28

0.00

83.28

咨询费03

8.18

0.20

7.98

手续费04

0.48

0.31

0.17

水费05

17.18

7.23

9.95

电费06

75.98

36.25

39.72

邮电费07

53.04

25.71

27.33

取暖费08

226.93

201.01

25.92

物业管理费09

82.27

9.09

73.19

差旅费11

419.88

81.62

338.26

因公出国(境)费用12

8.57

0.00

8.57

维修(护)费13

108.47

7.27

101.20

租赁费14

192.20

0.35

191.85

会议费15

27.07

0.00

27.07

培训费16

60.31

12.58

47.73

公务接待费17

6.12

0.00

6.12

专用材料费18

450.00

0.05

449.95

专用燃料费25

14.48

0.00

14.48

劳务费26

221.50

49.59

171.91

委托业务费27

603.85

0.18

603.67

工会经费28

35.67

35.67

0.00

福利费29

1.34

1.34

0.00

公务用车运行维护费31

286.87

71.18

215.68

其他交通费用39

4.84

0.00

4.84

其他商品和服务支出99

2.84

1.65

1.18

对个人和家庭的补助
303

合计

1831.45

1738.87

92.58

离休费01

24.23

24.23

0.00

退休费02

906.80

906.80

0.00

抚恤金04

51.20

51.20

0.00

生活补助05

5.46

5.46

0.00

奖励金09

92.58

0.00

92.58

住房公积金11

243.76

243.76

0.00

提租补贴12

374.59

374.59

0.00

购房补贴13

129.15

129.15

0.00

其他对个人和家庭的补助支出
99

3.67

3.67

0.00

其他资本性支出310

合计

3130.16

0.00

3130.16

办公设备购置02

55.82

0.00

55.82

专用设备购置03

1479.49

0.00

1479.49

基础设施建设05

198.08

0.00

198.08

大型修缮06

834.37

0.00

834.37

信息网络及软件购置更新07

562.40

0.00

562.40

其他交通工具购置19

100.00

0.00

100.00

债务利息支出307

国外债务付息07

100.00

0.00

100.00

总计

10675.20

4817.05

5858.15

 


 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,817.05

4225.74

591.30

208

社会保障和就业支出

376.67

374.58

2.09

20805

行政事业单位离退休

376.67

374.58

2.09

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

376.67

374.58

2.09

210

医疗卫生与计划生育支出

288.90

288.90

 

21005

医疗保障

288.90

288.90

 

2100501

  行政单位医疗

118.94

118.94

 

2100502

  事业单位医疗

119.75

119.75

 

2100503

  公务员医疗补助

50.21

50.21

 

211

节能环保支出

3,400.67

2811.45

589.22

21101

环境保护管理事务

979.69

770.40

209.29

2110101

  行政运行

827.35

636.83

190.52

2110104

  环境保护宣传

152.34

133.57

18.77

21102

环境监测与监察

167.60

136.68

30.91

2110204

  核与辐射安全监督

167.60

136.68

30.91

21103

污染防治

73.37

57.13

16.24

2110304

  固体废弃物与化学品

73.35

57.11

16.24

2110305

  放射源和放射性废物监管

0.02

0.02

 

21104

自然生态保护

193.33

167.16

26.17

2110403

  自然保护区

193.33

167.16

26.17

21111

污染减排

1,986.68

1680.07

306.61

2111101

  环境监测与信息

1,744.97

1484.27

260.70

2111102

  环境执法监察

241.70

195.80

45.90

221

住房保障支出

747.50

747.50

 

22102

住房改革支出

747.50

747.50

 

2210201

  住房公积金

243.76

243.76

 

2210202

  提租补贴

374.59

374.59

 

2210203

  购房补贴

129.15

129.15

 

229

其他支出

3.31

3.31

 

22999

其他支出

3.31

3.31

 

2299901

  其他支出

3.31

3.31

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

452.03

39

 

 

413.03

 

301.55

8.57

286.86

 

286.86

6.12

注:1.2015年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.部门预算调整后为因公出国(境)费44.5万元,公务用车运行费409.91万元,公务接待费11.78万元。

 

 


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 


 

第三部分  文字说明

    一、部门预算执行总体情况说明

2015年,收入合计14228.20万元,比上年(15459.97万元)减少1231.77万元,降低8.0%。本年收入合计12452.23万元,比上年(13836.04万元)减少1383.81万元,降低10.0%。其中:财政拨款收入10608.29万元,比上年(12854.74万元)减少2246.45万元,降低17.5%;其他收入1843.95万元,比上年(981.30万元)增加862.64万元,增长87.9%。系统支出总计11855.93万元,比上年(13827.93)减少1972.00万元,降低14.3%。系统部门财政拨款预算执行率71.7%,比上年降低7.1%。影响预算执行率的主要因素为综合信息平台、直属直管站大气监测能力建设,省环境监测中心站空气预警预报业务平台等项目当年采购未完成合同验收及价款结算。年末剩余指标全部返回国库。

    二、三公经费支出说明

2015年,系统三公经费支出总额301.55万元,是预算(452.03万元)的66.7%,比2014年(367.97万元)减少66.42万元,降低22%。其中,因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数6人次,比2014年减少1个团组、9人次;因公出国(境)费8.57万元,是预算(年初预算39万元、上年结转5.5万元,结转资金全部返回国库)的22%,比2014年(28万元)减少19.43万元,降低226.7%,减低的主要原因为由于工作安排,取消了部分出国任务。公务用车85辆,比2014年减少3辆,无新车购置,公务用车运行维护费286.86万元,是预算(413.03万元)的69.5%,比2014年(335.78万元)减少48.92万元,降低17.1%,降低的主要原因是车辆减少和省委巡视和整改,大量减少公出和检查调研任务。公务接待国内84批次、227人次,比2014年增加20批次、减少300人次;公务接待费6.12万元,2015年我厅年初部门预算未安排公务接待费,预算调整11.78万元,比2014年增加1.93万元,增长31.5%,增长的主要原因是2015年,国(境)外公务接待批次2个、19人次,实际国内公务接待费比2014年减少1.01万元。

    三、机关运行经费支出说明

    2015年本部门机关运行经费269.43万元,比2014年(283.63万元)减少14.20万元,降低5.3%。降低的主要原因是厅机关压缩运行经费开支。支出的主要内容为行政单位和参公事业单位一般公共财政拨款基本支出中公用经费。

    四、政府采购支出说明

2015年,本部门政府采购支出总额3900.51万元,其中,政府采购货物支出3526.58万元、政府采购工程支出156.13万元、政府采购服务支出217.80万元。授予中小企业合同金额3264.70万元,占政府采购支出总额的83.7%,其中:授予小微企业合同金额202.17万元,占政府采购支出总额的5.2%。授予大型企业主要为采购建造监测船尾款562.4万元及车辆保险等支出。

    五、国有资产占用情况说明

    截至20151231日,本部门共有车辆85辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车18辆、其他用车1辆,其他用车为我厅环境监察部门的监测用车,应归于特种专业技术用车。单价200万元以上大型设备5台(套),主要为环境监测设备

    六、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,我厅无民生项目和重点支出项目。

     七、专业名词解释

1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.其他收入:指行政事业单位取得的除其他规定以外的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2016年收支差额的额数。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

4.社会保障和就业支出(类):反映部门在社会保障与就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类):反映部门医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.节能环保支出(类):反映部门节能环保方面的支出。

7.住房保障支出(类):集中反映部门用于住房方面的支出。

8.其他支出:指行政事业单位支出的除其他规定以外的各项支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

以下10-12条均为医疗卫生(类)医疗保障(款)下项级科目

10.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

以下13-24条均为节能环保(类)下项级科目

13.行政运行:反映行政单位的基本支出。

14.一般行政管理实务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.环境保护宣传:反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

16.核与辐射安全监督:反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

17.其他环境监测与监察支出:反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

18.固体废弃物与化学品:反映垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

19.放射源和放射性废物监管:反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

20.排污费安排的支出:反映用排污费安排的支出。

21.自然保护区:反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

22.环境监测与信息:反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

23.环境执法监察:反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

24.其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。

以下25-27条均为住房保障支出(类)住房改革支出(款)下项级科目

25.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

27.购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.一般公共预算财政拨款“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(取数部门决算相关信息统计表CS05表)

    29. 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    30. 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31. 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

32. 机关运行经费:安排行政单位和参公事业单位一般公共财政拨款基本支出中公用经费。口径为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。