您现在位置:首页 >规划财务 >部门预算、决算
索引号:  HB0230000/2016-01179 文号:  
发布机构:  规划财务处 生成日期  2016年03月08日
名称:  黑龙江省环境保护厅2016年部门预算及有关情况说明

黑龙江省环境保护厅2016年部门预算及有关情况说明

发布日期:2016-03-08

第一部分  省环境保护厅基本情况

一、主要职责

按照《黑龙江省环境保护厅主要职责内设机构和人员编制规定》(黑编[2009]136号),黑龙江省环境保护厅为省政府组成部门,主要职责为:

(一)负责贯彻执行国家环境保护基本制度,建立健全省级相关环境保护制度。拟订环境保护地方法规、政府规章、政策、规划并组织实施;组织编制全省环境功能区划,参与拟订全省主体功能区划;组织拟订环境保护地方标准和技术规范;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;参与组织突发重大环境事件应急处置工作,指导协调地方政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实全省减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制指标,负责国控和省控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;按规定权限对省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境保护工作。

(七)负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作,向省政府提出新建的各类省级自然保护区审批建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全、核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射环境保护工作的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作,参与核事故应急处理;协助环境保护部对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和全省环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

(十一)开展环境保护对外合作交流。研究提出对外环境合作中有关问题的建议;承办中俄环境保护分委会的相关工作,组织实施中俄地方环境保护交流、跨界水体联合监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件的应对。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,组织指导全民环境教育计划的实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、预算编报范围

省环境保护厅2016年部门预算的编制范围包括:省环境保护厅本级和直属14家全额拨款的二级预算单位(新增1家),其中参公事业单位2家,为省环境监察总队、省辐射环境监督站;其他事业单位12家,包括省环境监测中心站及6个驻外环境监测站,另有环境宣传教育、环境信息、危险废物管理、环境应急与事故调查(新增)、洪河国家级自然保护区管理机构各1个。

 

第二部分  省环保厅2015年部门预算表


 

公共预算收支总表(财政拨款收支总表)

部门:省环境保护厅

 

 

单位:万元

   

   

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款(补助)

14,614.11

八、社会保障和就业

396.06

二、财政专户资金

 

十、医疗卫生

310.38

三、事业收入

 

十一、节能环保

13,118.48

四、事业单位经营收入

 

二十一、住房保障支出

789.19

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

14,614.11

本年支出合计

14,614.11

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

14,614.11

支 出 总 计

14,614.11

 

公共预算财政拨款功能分类支出表

部门:省环境保护厅

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业

396.06

396.06

 

20805

行政事业单位离退休

396.06

396.06

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

396.06

396.06

 

210

医疗卫生

310.38

310.38

 

21005

医疗保障

310.38

310.38

 

2100501

行政单位医疗

119.19

119.19

 

2100502

事业单位医疗

138.86

138.86

 

2100503

公务员医疗补助

52.33

52.33

 

211

节能环保

13118.48

3194.11

9924.37

21101

环境保护管理事务

1886.51

995.19

891.32

2110101

行政运行

826.70

823.20

3.50

2110102

一般行政事务管理

678.82

826.70

678.82

2110104

环境保护宣传

210.23

140.23

70.00

2110106

环境国际合作及履约

80.00

 

80.00

2110107

环境保护行政许可

59.00

 

59.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

31.76

31.76

 

21102

环境监测与监察

190.72

152.72

38.00

2110204

核与辐射安全监督

190.72

152.72

38.00

21103

污染防治

3639.68

64.76

3574.92

2110302

水体

66.00

 

66.00

2110304

固体废弃物与化学品

309.76

64.76

245.00

2110305

放射源和放射性废物监管

33.92

 

33.92

2110307

排污费安排的支出

3230.00

 

3230.00

21104

自然生态保护

500.93

165.93

335.00

2110401

生态保护

320.00

 

320.00

2110403

自然保护区

180.93

165.93

15.00

21111

污染减排

6900.64

1815.51

5085.13

2111101

环境监测与信息

2893.86

1592.73

1301.13

2111102

环境执法监察

4006.78

222.78

3784.00

221

住房保障支出

789.19

789.19

 

22102

住房改革支出

789.19

789.19

 

2210201

住房公积金

288.94

288.94

 

2210202

提租补贴

407.83

407.83

 

2210203

购房补贴

92.42

92.42

 

 

 

14614.11

4689.74

9924.37

 

 

公共预算财政拨款支出经济分类表

填报单位:黑龙江省环境保护厅

 

 

单位:万元

经济分类

科目名称

金额

基本支出

项目支出

工资福利支出

基本工资

991.56

991.56

 

津贴补贴

818.02

818.02

 

奖金

201.42

201.42

 

社会保障缴费

314.82

314.82

 

其他工资福利支出

12.1

12.1

 

合计

2337.92

2337.92

 

按定额管理商品和服务支出

办公费

43.43

43.43

 

手续费

0.63

0.63

 

水费

3.76

3.76

 

电费

37.02

37.02

 

邮电费

19.47

19.47

 

取暖费

77.73

77.73

 

物业管理费

14.21

14.21

 

差旅费

92.53

92.53

 

维修(护)费

13.15

13.15

 

培训费

33.4

33.4

 

工会经费

44.52

44.52

 

福利费

2.05

2.05

 

公务用车运行维护费

74.49

74.49

 

其他商品和服务支出

62.07

62.07

 

合计

518.46

518.46

 

按项目管理的各类人员补助支出

劳务费

19.92

 

19.92

按项目管理的商品和服务支出

办公费

62.56

 

62.56

水费

15.3

 

15.3

电费

60.9

 

60.9

邮电费

24.8

 

24.8

手续费

0.5

 

0.5

取暖费

19.92

 

19.92

物业管理费

49

 

49

差旅费

182.62

 

182.62

因公出国(境)

39

 

39

维修(维护)费

24.66

 

24.66

专用燃料费

2.7

 

2.7

专用材料费

198.42

 

198.42

租赁费

187.8

 

187.8

印刷费

76.3

 

76.3

会议费

32

 

32

培训费

62.5

 

62.5

劳务费

60.43

 

60.43

公务接待费

4

 

4

公务用车运行维护费

291.78

 

291.78

委托业务费

2253.12

 

2253.12

咨询费

8.8

 

8.8

其他交通费用

22.96

 

22.96

其他

3110.6

 

3110.6

合计

6790.67

 

6790.67

对个人和家庭的补助

离休费

26.43

26.43

 

退休费

885.54

885.54

 

生活补助

7.26

7.26

 

住房公积金

288.94

288.94

 

提租补贴

407.83

407.83

 

购房补贴

92.42

92.42

 

职工采暖补贴

123.43

123.43

 

其他对个人和家庭的补助支出

1.51

1.51

 

合计

1833.36

1833.36

 

其他资本性支出

办公设备购置

9.7

 

9.7

专用设备购置

2630

 

2630

大型修缮

40.01

 

40.01

基础设施建设

22.77

 

22.77

信息网络及软件购置更新

311.3

 

311.3

合计

3013.78

 

3013.78

债务本金利息支出

债务付息

100

 

100

总计

14614.11

4689.74

9924.37

 

 

 


 

政府性基金预算支出表

部门:省环境保护厅

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

“三公”经费财政拨款支出表

部门:省环境保护厅

 

单位:万元

 

部门预算

备注

合 计

409.27

 

因公出国()经费

39

 

公务接待费

4

 

公务用车购置及运行维护费

366.27

 

      其中:公务用车运行维护费

366.27

 

            公务用车购置

 

 

 

 

 


 

第三部分  部门预算表有关情况说明

一、    公共预算收支总表说明

省环保厅2016年收支总预算14,614.11万元。总预算为年初安排我厅财政拨款收支总预算。

二、    公共预算财政拨款功能分类支出表说明

省环保厅2016年公共预算财政拨款支出14,614.11万元。

(一)社会保障和就业2016年财政拨款支出396.06万元。均为行政事业单位离退休支出,具体为安排未归口管理的厅机关及参公管理事业单位离退休人员离退休费。

(二)医疗卫生2016年财政拨款支出310.38万元。均为医疗保障支出,具体为:

1、行政单位医疗119.19万元。安排我厅机关及参公管理事业单位职工医疗保险支出。

2、事业单位医疗138.86万元。安排我厅事业单位职工医疗保险支出。

3、公务员医疗补助52.33万元。安排我厅机关及参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

(三)节能环保2016年财政拨款支出13118.48万元。具体为:

1、行政运行826.70万元。安排我厅机关基本支出。

2、一般行政管理事务678.82万元。安排我厅机关水、大气、土壤、总量减排以及行政执法工作推进专项业务费项目以及网络运行、聘用工勤人员经费、环保职称评审等项目支出。

3、环境保护宣传210.23万元。安排省环境保护宣传教育中心基本支出(含离退休费);环境保护宣传教育专项业务费项目支出。

4、环境国际合作及履约80万元。安排中俄(黑龙江省)跨国界地区环境研究项目支出。

5、环境保护行政许可59万元。安排排污权有偿使用交易试点及排污许可制度实施项目支出。

6、其他环境保护管理事务支出31.76万元。安排省环境应急与事故调查中心基本支出。

7、核与辐射安全监督190.72万元。安排省辐射环境监督站基本支出;辐射环境监管项目支出。

8、水体66万元。安排城市集中式水源地水环境调查评估和松辽水系办公室项目支出。

9、固体废弃物与化学品309.76万元。安排省危险废物管理中心基本支出(含离退休费);黑龙江省土壤污染修复技术研究项目、危险废物监管项目支出。

10、放射源和放射性废物监管33.92万元。安排省辐射环境监督站放射源及放射性废物监管项目支出。

11、排污费安排的支出3230万元。安排待分配资金3110万元(用于本年度污染防治项目支出)和辐射监测能力建设项目支出。

12、生态保护320万元。安排黑龙江省国家级自然保护区高分一号卫星遥感监测项目支出。

13、自然保护区180.93万元。安排洪河国家级自然保护区管理局基本支出(含离退休费);保护区管护项目支出。

14、环境监测与信息2893.86万元。安排省环境监测中心站、省6个驻外环境监测站及省环境信息中心等单位的基本支出(含离退休费);“空水两栖一体化”流域生态保护支撑能力、哈尔滨市扬尘排放源清单调查监测、国控重点污染源监测设备及大气监测设备购置、减排核查核算环境统计技术支持专项工作、12369环保热线管理项目以及环境监测部门环境质量监测项目支出。

15、环境执法监察4006.78万元。安排省环境监察总队基本支出;环境监察移动执法建设项目、综合信息平台运行维护项目、垦区重点污染源自动监测运行比对监测及环境执法项目、垦区环境监察及辐射环境监测能力建设项目、日元贷款还贷项目以及省级环境监察执法项目支出。

(四)住房保障2015年财政拨款支出789.19万元。均为住房改革支出,具体为:

1、住房公积金288.94万元。安排各单位职工住房公积金支出。

2、提租补贴407.83万元。安排各单位职工提租补贴支出。

3、购房补贴92.42万元。安排各单位职工住房货币化补贴支出。

有关事项说明:以上功能分类预算中生态保护(编码2110401320万元,环境监测与信息(编码2111101670万元,环境执法监察(编码21111022980万元属于排污费资金安排的项目支出,合计3970万元,应为排污费安排的支出(编码2110307)。

三、政府性基金预算支出表说明

我厅无政府性基金安排的预算支出。

四、“三公”经费财政拨款支出表说明

2016年财政拨款“三公”经费财政拨款支出409.27万元,比2015年(452.03万元)减少42.76万元,下降9.46%。其中:

1、因公出国经费39万元,与上年持平。

2、公务接待费4万元,是上年实际预算(11.78万元,全额为预算调整)的33.96%。已安排公务接待费全额为国()外公务接待费,是上年实际国()外公务接待费的57.14%。国内公务接待费需在本年预算调整中解决。

3、公务用车购置及运行维护费366.27万元,比上年减少46.76万元,下降11.32%

五、机关运行经费财政拨款安排支出情况说明

 2016年安排厅机关及直属参公管理事业单位机关运行经费266.12万元,比2015年(312.11万元)减少45.99万元,下降14.74%下降的主要原因是职工取暖费补贴原在定额管理商品服务支出中核算调整为在对个人和家庭补助支出中核算。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款(补助):指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

以下均为医疗卫生(类)医疗保障(款)下项级科目

三、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

以下均为节能环保(类)下项级科目

六、行政运行:反映行政单位的基本支出。

七、一般行政管理实务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、环境保护宣传:反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

九、环境国际合作及履约:反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出。

十、环境保护行政许可:反映环保部门经法律法规设定和国务院批准的行政许可管理支出。

十一、其他环境保护管理事务支出:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十二、核与辐射安全监督:反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十三、水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十四、固体废弃物与化学品:反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十五、放射源和放射性废物监管:反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

十六、排污费安排的支出:反映用排污费安排的支出。

十七、生态保护:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

十八、自然保护区:反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

十九、环境监测与信息:反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

二十、环境执法监察:反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

以下均为住房保障支出(类)住房改革支出(款)下项级科目

二十一、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十三、购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。